用友T3反结账操作步骤如下： 登录用友T3系统，进入财务管理模块。 在财务管理模块中选择“凭证管理”功能。 在凭证管理界面中，选择要反结账的会计期间，然后点击“反结账”按钮。 在弹出的反结账确认框中，选择“是”进行确认。 系统会弹出反结账进度条，等待反结账完成。 反结账完成后，系统会提示反结账成功。 反结账完成后，需要重新生成新的会计期间的凭证进行记账。 反结账操作会清除当前会计期间的所有凭证，包括已经审核过的凭证。 反结账操作需要谨慎操作，必须确认当前会计期间的所有凭证都已经处理完毕后再进行反结账操作。
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