Ⅰ 用友其他管理取消操作找不到并账单据
1、检查总账/应收款管理应收里或敬据处理/应收单据申核下是省有未审核里据，如有，有检查此单据未审核原因，然后选择审核并制单，或删除。
2、选择总账/应收款管理/制单处理，依次勾选左边的单据类型，衫冲慎然后选择确定，检查本月
是否有未制单单据，如果有，检查相关单据未制单原因，然后选择制单或者删除相关单据。
3、结账时，制单处理下，不应该存在未制单的单据。
4、取消操作，在弹出的窗口中依次选择操作类型，检查判仔是否有被遗漏的转账、并账单据。结账时，取消操作选项下不应该存在单据。
Ⅱ 应收款管理中进行客户往来制单时，选择发票制单，但是没有单据，原因是什么如何解决
不能
录入收款单后，若与核销，或是把这笔收款单做成预收帐款，或代付，都可以在核算模块--客枝没知户往来制单--核销制单察源，生成会计凭证。
如果做了一比收款猛消单，没与应收帐核销，也没做成预收，那么做会计分录就是，
借:银行存款
贷:不知道，不是应收帐款科目，也不是预收账款科目等
所以这笔收款单做不了凭证
Ⅲ 用友u8中 销售专用发票根据发货单生成，为什么找不到单据
检查查询条件是否存在问题。或直接在当前发货单界面，进行“关联单据 / 整单关联”全选后，查看是否确实形成了专用发票。
Ⅳ 用友财务软件采购业务处理做到生成凭证那里，点击制单处理为什么单据显示不出来
采购入库单生成凭证要分两步，做采购入库的时候，要先做采购入库单，然后再根据入库单做采购发票。采购入库单是在存货核算模块的业务核算下进行单据记账，审核后点皮散击财务核算生成凭证。做完入库单后还要核销，方法是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核无误后就在应付款管理的制单处理生成应付凭证；接棚凳着填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证点击制单处理生成凭燃和氏证。
Ⅳ 生成凭证时选单时找不到单据
没有建立模板。建立模板。
生成凭证时选单时找不到单据的原因是没有建立凭证模板，可以通过建立对应来源单据的凭证模板，即可找到单据。具体操作方法是首先打开智能会计平台，点击凭证生塌颤档成，选择需要生成凭证的单据，点击以应收调汇单为例，在凭证模板添加对应的模板，最后点击来源单据选择想要生成的凭证单据洞源，然后点击凭证生成即可。
生成凭证实际就是团乱由业务单据自动生成财务凭证功能，可以有效减少会计人员重复录入的工作量。
Ⅵ 为什么在用友软件中打开核算系统要进行供应商往来制单后，里面没有单据
制单前需要对单据进行记账，依次点击核算--核算--正常单据记账
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